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為進(jìn)一步規(guī)范法務(wù)及合規(guī)內(nèi)控管理工作，落實(shí)年度考核指標(biāo)，1月3日，雅康、瀘石公司開展法務(wù)及合規(guī)內(nèi)控督查評價(jià)迎檢工作，并召開座談會(huì)。藏高公司職工董事、工會(huì)主席彭柳英，雅康公司、瀘石公司黨委副書記、董事、工會(huì)主席張猛出席會(huì)議。
此次檢查工作結(jié)合2023年10月法務(wù)及合規(guī)內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)通報(bào)的問題，對標(biāo)對表2023年度法治建設(shè)考核及合規(guī)內(nèi)控體系考核指標(biāo)，重點(diǎn)評價(jià)合法合規(guī)審查、普法宣傳、案件管理、合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)運(yùn)行、宣貫培訓(xùn)、信息化建設(shè)等方面。檢查組表示，雅康、瀘石公司在2023年度法務(wù)及合規(guī)內(nèi)控管理工作上取得了一定的成果，完成了問題缺陷的整改，但在中介機(jī)構(gòu)管理、合同審簽、法治及合規(guī)內(nèi)控宣傳等方面仍存在進(jìn)步空間。
張猛要求，一是要強(qiáng)化此次檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱項(xiàng)目，建立合同履約臺(tái)賬，落實(shí)合同經(jīng)辦人責(zé)任，實(shí)現(xiàn)合同履行情況全流程跟蹤。二是加強(qiáng)宣貫培訓(xùn)力度，樹立依法合規(guī)經(jīng)營意識，實(shí)現(xiàn)合規(guī)理念全人員傳達(dá)。三是梳理問題缺陷清單，提出具體整改舉措，實(shí)現(xiàn)法務(wù)、合規(guī)內(nèi)控體系全方位完善。四是匯總專項(xiàng)檢查結(jié)果，提交總辦會(huì)審議，實(shí)現(xiàn)整改信息全層級明確。
彭柳英強(qiáng)調(diào)，一是要以此次監(jiān)督評價(jià)工作為契機(jī)，加強(qiáng)統(tǒng)籌組織，進(jìn)一步強(qiáng)化法務(wù)精細(xì)化管理。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)防控。三是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，進(jìn)一步提升企業(yè)法治合規(guī)能力。四是聚焦問題導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)舉措。
藏高公司審計(jì)法務(wù)部，雅康、瀘石公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加檢查。
